T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Örnek Uygulamalar

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

  • Dayanıklı Taşınır İşlemleri İş Akış Süreci
  • Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlemleri İş Akış Süreci
  • Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları İş Akış Süreci
  • Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin İş Akış Süreci

RİSK VE KONTROL TABLOLARI

  • Dayanıklı Taşınır İşlemleri Risk ve Kontrol Tablosu
  • Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlemleri Risk ve Kontrol Tablosu
  • Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları Risk ve Kontrol Tablosu
  • Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Risk ve Kontrol Tablosu

BULGU FORMLARI

  • Taşınır İşlemleri
  • Doğrudan Temin
  • İhale İşlemleri
  • Muayene ve Kabul
  • Muhtelif

İŞLEM SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI ÖNERİLEN BAZI FORMATLAR

      A- TAŞINIR İŞLEMLERİ

·      Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı formatı

  • Bağış yoluyla edinilen taşınırların teslim alınmasına ilişkin tutanak formatı
  • Tüketim malzemeleri ihtiyaç listesi formatı
  • Ambara iade edilen tüketim malzemelerine ilişkin liste formatı
  • Sayım kurulu oluşturulmasına ilişkin onay formatı
  • Ambar devir kurulu teşkiline ilişkin onay formatı
  • Hurda komisyonu teşkiline ilişkin onay formatı
  • Harcama birimleri arasında taşınır devrine ilişkin onay formatı

B- DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK YARDIMLAR

  • Proje Raporu
  • Proje yardımı başvuru evrakı inceleme usul ve esasları
  • Bilgi ve Belge Tespit Formu
  • Başvuru Evrakı İnceleme Formu-merkez
  • Protokol
  • Sonuç Raporu formatı
  • Etkinlik Raporu formatı
  • Etkinlik Raporunun düzenlenmesine dair usul ve esaslar
  • Yardım Talep Başvurularının Kayıt ve Takibine İlişkin Tablo formatı
  • İl Müdürlükleri Kayıt ve Takip Tablosu formatı